Калькулятор налогов 1099

Введите доход подрядчика и вычеты, чтобы увидеть налог на самозанятость, федеральный и штатный налог, квартальные платежи и сумму на руки.

3 бесплатных использования в деньБез регистрацииМгновенный результат

Калькулятор налогов 1099Попробуйте — бесплатно ▼

Общий доход 1099 (валовой годовой)

Бизнес-расходы (вычитаемые)

Прочий доход (W-2, проценты и т.д.)

Пенсионные взносы (SEP-IRA / Solo 401k)

Семейное положение

Штат (для налога штата)

Embed Калькулятор налогов 1099 Widget

О Калькулятор налогов 1099

Что такое калькулятор налогов 1099?

Калькулятор налогов 1099 помогает независимым подрядчикам, фрилансерам и самозанятым лицам оценить их общие налоговые обязательства. В отличие от сотрудников W-2, у которых налоги удерживаются работодателем, работники 1099 несут ответственность за расчет и уплату собственных налогов, включая налог на самозанятость (социальное обеспечение и Medicare), федеральный подоходный налог и подоходный налог штата.

Этот калькулятор дает полное представление о ваших налоговых обязательствах, объединяя все три налоговых компонента в единую, простую для понимания разбивку. Он также рассчитывает ваши квартальные расчетные налоговые платежи, чтобы помочь вам избежать штрафов IRS за недоплату.

Как работает налогообложение 1099?

Налог на самозанятость (SE Tax)

Как подрядчик 1099, вы платите как долю работника, так и долю работодателя по налогам FICA, что составляет в общей сложности 15.3% от 92.35% вашей чистой прибыли от самозанятости:

Социальное обеспечение: 12.4% от дохода до $184,500 (база на 2026 год)
Medicare: 2.9% от всего дохода, плюс дополнительные 0.9% от дохода выше порога для вашего статуса подачи декларации

Хорошая новость: вы можете вычесть половину налога SE из своего скорректированного валового дохода, что снижает подоходный налог.

Федеральный подоходный налог

После вычета половины налога SE, пенсионных взносов и стандартного вычета из вашего дохода, оставшийся налогооблагаемый доход облагается федеральным подоходным налогом по прогрессивным шкалам от 10% до 37%.

Подоходный налог штата

Большинство штатов взимают дополнительный подоходный налог. В девяти штатах (Аляска, Флорида, Невада, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Вашингтон, Вайоминг) подоходный налог штата отсутствует, что может привести к значительной экономии для работников 1099.

Как пользоваться этим калькулятором

Введите общий доход 1099 — валовую сумму из всех форм 1099-NEC, которые вы получили или ожидаете получить за налоговый год.
Добавьте бизнес-расходы — укажите вычитаемые расходы, такие как расходы на домашний офис, оборудование, подписки на программное обеспечение, поездки и профессиональные услуги.
Укажите прочие доходы — если у вас также есть доход по W-2 или другие источники, введите их для более точного расчета налоговой шкалы.
Выберите статус подачи декларации и штат — это влияет на ваш стандартный вычет, пороговые значения налоговых шкал и налоговые ставки штата.

Распространенные налоговые вычеты 1099

Категория вычета	Примеры
Домашний офис	Выделенное рабочее место (упрощенно: $5 за кв. фут до 300 кв. футов)
Технологии	Компьютер, ПО, интернет, телефон
Поездки	Деловые поездки, пробег (72,5–76 центов/миля в 2026 г.), парковка
Профессиональные услуги	Бухгалтерия, юридические услуги, страхование
Медицинское страхование	Взносы на медицинское страхование самозанятых (вычет до AGI)
Пенсия	SEP-IRA (до $72,000), Solo 401(k)
Образование	Курсы, сертификации, книги, связанные с вашим бизнесом
Маркетинг	Хостинг сайта, реклама, визитки

Понимание квартальных расчетных платежей

IRS требует квартальных расчетных налоговых платежей, если вы ожидаете, что сумма ваших налогов составит $1,000 или более. Четыре периода платежей и их сроки:

Квартал	Период дохода	Срок оплаты
Q1	1 января – 31 марта	15 апреля
Q2	1 апреля – 31 мая	15 июня
Q3	1 июня – 31 августа	15 сентября
Q4	1 сентября – 31 декабря	15 января (следующего года)

Часто задаваемые вопросы

Что такое налоговая форма 1099?

Форма 1099-NEC (Nonemployee Compensation) сообщает о доходах, выплаченных независимым подрядчикам, фрилансерам и самозанятым лицам. Если вы заработали от клиента $2,000 или более, он обязан прислать вам 1099-NEC. В отличие от сотрудников W-2, работники 1099 должны платить налог на самозанятость в дополнение к подоходному налогу.

Какой налог я плачу с дохода 1099?

Работники 1099 платят налог на самозанятость (15.3% от 92.35% чистой прибыли: 12.4% социальное обеспечение + 2.9% Medicare) плюс федеральный подоходный налог (10-37% в зависимости от шкал) и соответствующий подоходный налог штата. Эффективная общая ставка обычно составляет 25-40% в зависимости от уровня дохода и вычетов.

Нужно ли мне вносить квартальные расчетные налоговые платежи?

Да, если вы ожидаете задолженность по налогам в размере $1,000 или более за год, IRS требует ежеквартальных расчетных налоговых платежей. Сроки оплаты: 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января следующего года. Несвоевременная оплата может привести к штрафам.

какие бизнес-расходы я могу вычесть как подрядчик 1099?

К числу распространенных вычитаемых бизнес-расходов относятся затраты на домашний офис, счета за интернет и телефон, компьютерное оборудование и программное обеспечение, офисные принадлежности, профессиональное развитие, деловые поездки, страховые взносы на медицинское обслуживание, расходы на автомобиль (пробег или фактические затраты) и профессиональные услуги, такие как гонорары бухгалтера.

Что такое вычет налога на самозанятость?

Самозанятые лица могут вычесть 50% своего налога на самозанятость (эквивалент доли работодателя) из своего скорректированного валового дохода. Это вычет «над чертой» (above-the-line), то есть вы получаете его независимо от того, детализируете ли вы вычеты или используете стандартный вычет.

Дополнительные ресурсы

⚠ Отказ от ответственности: Данный калькулятор предоставляет оценки только в информационных целях на основе федеральных налоговых правил США на 2026 год для независимых подрядчиков. Он не учитывает все возможные вычеты, кредиты, налоги штатов/местные налоги или сложные бизнес-структуры. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом или сертифицированным бухгалтером для получения рекомендаций, применимых к вашей конкретной ситуации.

Ссылайтесь на этот контент, страницу или инструмент так:

"Калькулятор налогов 1099" на сайте https://ru.miniWebtool.com/калькулятор-налогов-1099/ от MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/

от команды miniwebtool. Обновлено: 28 февраля 2026 г.