Калькулятор налогов 1099
Рассчитайте общую сумму налогов для независимого подрядчика или фрилансера. Оцените налог на самозанятость, федеральный подоходный налог, налог штата, ежеквартальные платежи и чистую прибыль.
Ваш блокировщик рекламы мешает нам показывать объявления
MiniWebtool остается бесплатным благодаря рекламе. Если этот инструмент помог вам, поддержите нас: перейдите на тариф без рекламы и с большим числом ежедневных запусков или разрешите MiniWebtool.com и обновите страницу.
- Разрешите рекламу для MiniWebtool.com и обновите страницу
- Или перейдите на тариф без рекламы и с более высокими дневными лимитами
О Калькулятор налогов 1099
Что такое калькулятор налогов 1099?
Калькулятор налогов 1099 помогает независимым подрядчикам, фрилансерам и самозанятым лицам оценить их общие налоговые обязательства. В отличие от сотрудников W-2, у которых налоги удерживаются работодателем, работники 1099 несут ответственность за расчет и уплату собственных налогов, включая налог на самозанятость (социальное обеспечение и Medicare), федеральный подоходный налог и подоходный налог штата.
Этот калькулятор дает полное представление о ваших налоговых обязательствах, объединяя все три налоговых компонента в единую, простую для понимания разбивку. Он также рассчитывает ваши квартальные расчетные налоговые платежи, чтобы помочь вам избежать штрафов IRS за недоплату.
Как работает налогообложение 1099?
Налог на самозанятость (SE Tax)
Как подрядчик 1099, вы платите как долю работника, так и долю работодателя по налогам FICA, что составляет в общей сложности 15.3% от 92.35% вашей чистой прибыли от самозанятости:
- Социальное обеспечение: 12.4% от дохода до $176,100 (база на 2025 год)
- Medicare: 2.9% от всего дохода, плюс дополнительные 0.9% от дохода выше порога для вашего статуса подачи декларации
Хорошая новость: вы можете вычесть половину налога SE из своего скорректированного валового дохода, что снижает подоходный налог.
Федеральный подоходный налог
После вычета половины налога SE, пенсионных взносов и стандартного вычета из вашего дохода, оставшийся налогооблагаемый доход облагается федеральным подоходным налогом по прогрессивным шкалам от 10% до 37%.
Подоходный налог штата
Большинство штатов взимают дополнительный подоходный налог. В девяти штатах (Аляска, Флорида, Невада, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Вашингтон, Вайоминг) подоходный налог штата отсутствует, что может привести к значительной экономии для работников 1099.
Как пользоваться этим калькулятором
- Введите общий доход 1099 — валовую сумму из всех форм 1099-NEC, которые вы получили или ожидаете получить за налоговый год.
- Добавьте бизнес-расходы — укажите вычитаемые расходы, такие как расходы на домашний офис, оборудование, подписки на программное обеспечение, поездки и профессиональные услуги.
- Укажите прочие доходы — если у вас также есть доход по W-2 или другие источники, введите их для более точного расчета налоговой шкалы.
- Выберите статус подачи декларации и штат — это влияет на ваш стандартный вычет, пороговые значения налоговых шкал и налоговые ставки штата.
Распространенные налоговые вычеты 1099
| Категория вычета | Примеры |
|---|---|
| Домашний офис | Выделенное рабочее место (упрощенно: $5 за кв. фут до 300 кв. футов) |
| Технологии | Компьютер, ПО, интернет, телефон |
| Поездки | Деловые поездки, пробег (67 центов/миля в 2025 г.), парковка |
| Профессиональные услуги | Бухгалтерия, юридические услуги, страхование |
| Медицинское страхование | Взносы на медицинское страхование самозанятых (вычет до AGI) |
| Пенсия | SEP-IRA (до $69,000), Solo 401(k) |
| Образование | Курсы, сертификации, книги, связанные с вашим бизнесом |
| Маркетинг | Хостинг сайта, реклама, визитки |
Понимание квартальных расчетных платежей
IRS требует квартальных расчетных налоговых платежей, если вы ожидаете, что сумма ваших налогов составит $1,000 или более. Четыре периода платежей и их сроки:
| Квартал | Период дохода | Срок оплаты |
|---|---|---|
| Q1 | 1 января – 31 марта | 15 апреля |
| Q2 | 1 апреля – 31 мая | 16 июня |
| Q3 | 1 июня – 31 августа | 15 сентября |
| Q4 | 1 сентября – 31 декабря | 15 января (следующего года) |
Часто задаваемые вопросы
Что такое налоговая форма 1099?
Форма 1099-NEC (Nonemployee Compensation) сообщает о доходах, выплаченных независимым подрядчикам, фрилансерам и самозанятым лицам. Если вы заработали от клиента $600 или более, он обязан прислать вам 1099-NEC. В отличие от сотрудников W-2, работники 1099 должны платить налог на самозанятость в дополнение к подоходному налогу.
Какой налог я плачу с дохода 1099?
Работники 1099 платят налог на самозанятость (15.3% от 92.35% чистой прибыли: 12.4% социальное обеспечение + 2.9% Medicare) плюс федеральный подоходный налог (10-37% в зависимости от шкал) и соответствующий подоходный налог штата. Эффективная общая ставка обычно составляет 25-40% в зависимости от уровня дохода и вычетов.
Нужно ли мне вносить квартальные расчетные налоговые платежи?
Да, если вы ожидаете задолженность по налогам в размере $1,000 или более за год, IRS требует ежеквартальных расчетных налоговых платежей. Сроки оплаты: 15 апреля, 16 июня, 15 сентября и 15 января следующего года. Несвоевременная оплата может привести к штрафам.
какие бизнес-расходы я могу вычесть как подрядчик 1099?
К числу распространенных вычитаемых бизнес-расходов относятся затраты на домашний офис, счета за интернет и телефон, компьютерное оборудование и программное обеспечение, офисные принадлежности, профессиональное развитие, деловые поездки, страховые взносы на медицинское обслуживание, расходы на автомобиль (пробег или фактические затраты) и профессиональные услуги, такие как гонорары бухгалтера.
Что такое вычет налога на самозанятость?
Самозанятые лица могут вычесть 50% своего налога на самозанятость (эквивалент доли работодателя) из своего скорректированного валового дохода. Это вычет «над чертой» (above-the-line), то есть вы получаете его независимо от того, детализируете ли вы вычеты или используете стандартный вычет.
Дополнительные ресурсы
Ссылайтесь на этот контент, страницу или инструмент так:
"Калькулятор налогов 1099" на сайте https://ru.miniWebtool.com/калькулятор-налогов-1099/ от MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
от команды miniwebtool. Обновлено: 28 февраля 2026 г.
Калькуляторы зарплаты и налогов:
- Калькулятор налогов 1099
- Калькулятор бонусов
- Калькулятор налога на прирост капитала
- Калькулятор налога на наследство
- Калькулятор гратуити Новый
- Калькулятор гросс-ап Новый
- Калькулятор часовой ставки фрилансера Новый
- Калькулятор освобождения от HRA Новый
- Калькулятор подоходного налога
- Калькулятор оплаты сверхурочных
- Калькулятор зарплаты на руки Новый
- Калькулятор налога на имущество
- Калькулятор реальной почасовой оплаты
- Калькулятор конверсии зарплаты
- Калькулятор повышения зарплаты Новый
- Калькулятор налога с продаж
- Проверка налогового нексуса с продаж Новый
- Калькулятор налога на самозанятость
- Калькулятор выходного пособия Новый
- Калькулятор налоговых ставок
- Калькулятор возврата налогов
- Калькулятор десятины Новый
- Калькулятор НДС
- Калькулятор удержания W-4
- Калькулятор компенсации работникам Новый